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重庆市武隆区残疾人联合会2018年部门预算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://wl.cq.gov.cn      责任编辑:残联   2018年2月5日

一、单位基本情况

区残联成立于1990年,2005年从民政局分离出来独立设置,内设办公室、权益保障部2个机构,行政编制3名,后勤编制1名;直属事业机构区残疾人综合服务中心,事业编制4名。目前在职人员8人,其中:行政3人(领导3名),工勤1人,事业4人。

单位主要职能职责:武隆区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能,即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

残疾人联合会的宗旨:弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。

二、部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2018年一般公共预算财政拨款收入133.01万元,全部为财政拨款。

(二)支出预算情况

一般公共预算财政拨款支出133.01万元,比2017年减少471.4万元。其中:基本支出114.41万元,比2017年增加18.6万元,主要原因是增加了医疗、社会保障、住房公积金、公用经费、工资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;无项目支出,比2017年减少450万元,主要原因是残疾人生活和护理补贴项目经费移交给民政局。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算9.5万元,比2017年减少0.2万元。其中:公务接待费4.5万元,与上年持平,主要用于接待上级单位考核、调研、检查、残联交流学习,部门间工作衔接,乡镇部门业务工作往来等支出。公务用车运行维护费5万元,比2017年减少0.2万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费38.1万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、劳务费、其他商品和服务等支出。

2.绩效目标设置情况。2018年项目支出严格执行绩效目标管理。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾部接待)支出。

查询表.xls

 
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