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重庆市武隆区人民政府办公室2018年部门预算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://wl.cq.gov.cn      责任编辑:政府办   2018年2月6日

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。

4.督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向上级政府及区领导同志报告。

5.加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.负责区政府值班和区长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。

7.协助区政府领导做好需要由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

8.负责区级应急预案的审核、应急督查检查、考核管理等工作。

9.围绕区委、区政府中心工作,加强对外友好交往、沟通联络工作。

10.指导、监督全区政务(政府信息)公开及电子政务工作。

11.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

12.负责区政府法制工作和政府外事工作。

13.制定全区人民防空建设规划和计划;履行人民防空行政执法、人民防空工程建设管理行政审批、人民防空工程易地建设经费和社会负担经费征缴等职能。

14.制定全区金融产业发展规划和政策;履行金融监管、规范金融市场秩序、防范和化解金融风险,打击非法金融活动,应对金融突发事件等职能。

15.完成区政府和区政府领导交办的其他工作。

(二)单位构成:内设机构和所属事业单位。

根据上述职责,重庆市武隆区人民政府办公室设12个内设机构,以及6个所属事业单位,即:武隆区人民政府应急工作指挥中心、武隆区人民防空指挥中心、武隆区人民政府金融管理中心、武隆区经济发展研究中心、武隆区人民政府办公室后勤服务中心和武隆区政府法律事务中心。

二、部门预算情况说明

2018年,一般公共预算财政拨款收入1800.37万元,一般公共预算财政拨款支出1800.37万元,均比2017年减少306.66万元。其中:基本支出1258.37万元,比2017年减少364.18万元,主要原因是预算改革规范了收支科目减少专项业务经费,即压缩办公内网及无纸化办公经费、督查督办经费、外联工作业务费、机关后勤保障经费和人民防空建设费等,减少领导干部及职工学习培训费、金融工作专项经费和应急工作经费;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出542万元,比2017年增加57.52万元,主要原因是预算改革规范了收支科目将原来的专项业务费用纳入项目管理;主要用于办公内网及无纸化办公经费、督查督办经费、外联工作业务费、防范和处置非法集资经费、派驻纪检组经费、人民防空建设费用、法制建设等重点工作。

重庆市武隆区人民政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年,“三公”经费预算174.7万元,比2017年增加29.2万元。其中:因公出国(境)费用30万元,比2017年增加30万元;公务接待费75.2万元,比2017年减少0.8万元;公务用车运行维护费69.5万元,与2017年持平;公务用车购置费无。主要原因是2018年加强对国(境)外旅游宣传推广,因公出国(境)费用增加预算30万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

重庆市武隆区人民政府办公室及6个所属事业单位等7个单位的机关运行经费财政拨款预算359.27万元,比2017年预算减少531.28万元,减少59.66%。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预总额378.3万元,其中:政府采购货物预算126.25万元、政府采购修缮预算246万元、政府采购服务预算6.05万元。

(三)绩效目标设置情况。

2018年项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款542万元,即办公内网及无纸化办公经费85万元、督查督办经费20万元、外联工作业务费40万元、防范和处置非法集资经费25万元、派驻纪检组经费5万元、人民防空建设费用30万元、法制建设费用60万元、各类报刊及公报印刷宣传费67万元、区长办公会和常务会等各种会议经费50万元、文件头页和发文印刷耗材经费75万元、机关运转后勤保障经费85万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2018年重庆市武隆区政府办部门预算表.XLS

 
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