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重庆市武隆区机关事务管理中心2018年部门预算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://wl.cq.gov.cn      责任编辑:机关事务中心   2018年2月6日

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责拟订并组织实施全区机关事务和政务接待的具体管理措施,拟订实施区级机关后勤体制改革的政策和办法。

2.负责全区重要政务、大型活动、重要会议的接待服务工作,统一管理和使用接待经费。

3.负责区级机关事业单位国有资产的配置、使用等管理工作,研究制定具体管理办法和措施并组织实施,协同财政部门开展机关事业单位国有资产的产权界定、资产处置等工作。

4.负责制订、执行全区机关事业单位办公用房建设标准;拟订机关重要公共用房建设计划;统一管理和调配区级机关事业单位办公用房、办公设备等固定资产。

5.负责制定全区机关事业单位公务车辆管理制度和办法并组织实施;负责全区机关事业单位公务车辆编制计划和编制核定;负责区级机关事业单位公务用车的配备、更新、维护工作。

6.会同有关部门制定全区公共机构节能规划编制及相关制度并组织实施;负责公共机构节能管理和宣传培训;组织开展能耗统计监测和考核工作。

7.指导全区机关后勤服务和政务接待工作。

8.完成区委区政府交办的其他工作。

(二)单位构成。重庆市武隆区机关事务管理中心根据上述职能内设6个科室:综合科、接待服务科、公共节能管理科、资产管理科、车辆管理科、后勤保障科、

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入767.02万元,一般公共预算财政拨款支出767.02万元,比2017年减少118.94万元。其中:基本支出497.02万元,比2017年减少320.44万元,主要原因是减少车辆管理、外联工作、资产管理和公共节能业务经费,压缩了公务接待、机关后勤和跨部门公务用车服务平台工作经费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出270万元,比2017年增加255.6万元,主要原因是预算改革将原来的专项业务费纳入项目绩效管理,主要用于公务接待、机关运转后勤保障经费、节能技改、跨部门公务用车服务平台和外事等重点工作。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算395万元,比2017年减少103.83万元。其中:因公出国(境)费用5万元,比2017年增加5万元;公务接待费160万元,比2017年减少108.83万元;公务用车运行维护费230万元,与2017年持平;公务用车购置费无,主要原因是加强车辆管理,严格执行公务接待标准。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)303.33万元。机关运行经费财政拨款预算303.33万元,比2017年预算减少447.9万元,减少59.62%。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额193.99万元,其中:政府采购货物预算165.39万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算28.6万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款270万元。其中公务接待费160万元、机关运转后勤保障经费20万元、节能技改经费25万元、跨部门公务用车服务平台运行工作费50万元、外事工作经费5万元、创建2018年公共节约型机构示范单位和能效领跑者遴选经费10万元。

五、专业性名词解释以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

重庆市武隆区机关事管理务中心2018部门预算.XLS

 
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