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重庆市武隆区农业委员会(汇总)2017年部门决算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://wl.cq.gov.cn      责任编辑:农委   2018年11月5日

一、部门基本情况

职能职责。贯彻执行上级党委、政府关于农业农村工作的法律、法规和方针政策;拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;拟订全区农业的产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;提出全区深化农村经济体制改革的意见,指导农村经济组织的建设工作;指导全区农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设工作;指导农村土地承包合同管理、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作;指导农村集体经济发展及管理,指导农村集体经济内部审计监督管理;指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁;指导示范家庭农场、示范合作社、农业龙头企业等新型农业经营主体培育、发展和管理;负责农业招商引资相关工作等。

(二)机构设置。下设9个内设机构:新农村工作办公室、办公室、组织人事科、法规科、行政许可科、财务计划科、科教信息科、渔政渔港船检科、农业综合开发科;8个正科级事业单位:重庆市武隆区农业综合执法支队(重庆市武隆区种子管理和植物检疫站、重庆市武隆区农机监理站)、重庆市武隆区农村合作经济管理站、重庆市武隆区农业投资项目服务中心、重庆市武隆区农业技术推广中心(重庆市武隆区农业广播电视学校、重庆市农业科学院武隆高山茶叶研究所)、重庆市武隆区农机推广站、重庆市武隆区蔬菜产业发展办公室(重庆市武隆区高山蔬菜研究所)、重庆市武隆区农业生态和农村能源办公室、重庆市武隆区水产站;1个副处级事业单位:重庆市武隆区烟叶生产管理办公室,为独立核算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计22,240.89万元,支出总计22,240.89万元。与2016年决算数相比,收支增加22,240.89万元、增长100%,主要原因是2017年统计口径变化,将往年独立核算的区烟叶生产办公室决算数据纳入区农委汇总填报。

本部门2017年度收入合计14,722.54万元,其中:财政拨款收入14,722.54万元,占100.00%;

本部门2017年度支出合计17,867.19万元,其中:基本支出2,025.54万元,占11.34%;项目支出15,841.65万元,占88.66%。

本部门2017年度年末结转和结余4,373.70万元,较上年增加4,373.70万元、增长100%,主要原因是2017年统计口径变化,将往年独立核算的区烟叶生产办公室决算数据纳入区农委汇总填报。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入14,722.54万元,较上年决算数增加14,722.54万元,增长100%。主要原因是2017年统计口径变化,将往年独立核算的区烟叶生产办公室决算数据纳入区农委汇总填报。较年初预算数增加8,281.00万元,增长128.56%。主要原因是年中追加上级项目专项补助资金8281万元。

本部门2017年度财政拨款支出17,867.19万元,较上年决算数增加17,867.19万元,增长100%。主要原因是2017年统计口径变化,将往年独立核算的区烟叶生产办公室决算数据纳入区农委汇总填报。较年初预算数增加11,425.65万元,增长177.37%。主要原因是部分支出按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出6.50万元,占0.04%,较年初预算数无增减;科学技术支出1,138.66万元,占6.37%,较年初预算数增加38.66万元,主要原因是年中上级追加项目资金38.66万元;社会保障与就业支出437.90万元,占2.45%,较年初预算数减少115.39万元,主要原因是政策变化,单位退休人员工资纳入区社保局统一发放;医疗卫生与计划生育支出98.80万元,占0.55%,较年初预算数增加5.22万元,主要原因是增人增资;节能环保支出328.06万元,占1.84%,较年初预算数增加328.06万元,主要原因是年中上级下达项目补助资金328.06万元;农林水支出15,769.03万元,占88.26%,较年初预算数增加11,160.58万元,主要原因是年中上级下达项目补助资金11160.58万元;住房保障支出88.23万元,占0.49%,较年初预算数增加8.51万元,主要原因是增人增资;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共财政拨款基本支2,025.54万

元。其中:人员经费1,808.68万元,较上年增加1,808.68万元,主要原因是2017年统计口径变化,将往年独立核算的区烟叶生产办公室决算数据纳入区农委汇总填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费216.86万元,较上年增加216.86万元,主要原因是2017年统计口径变化,将往年独立核算的区烟叶生产办公室决算数据纳入区农委汇总填报。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、咨询费、接待费、会议费、交通费、培训费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计76.88万

元,较年初预算数减少3.62万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加76.88万元,主要原因是2017年统计口径变化,将往年独立核算的区烟叶生产办公室决算数据纳入区农委汇总填报。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费46.13万元,主要用于项目检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.37万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。,较上年支出数增加46.13万元,主要原因是2017年统计口径变化,将往年独立核算的区烟叶生产办公室决算数据纳入区农委汇总填报。

公务接待费30.75万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.25万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年支出数增加30.75万元,主要原因是2017年统计口径变化,将往年独立核算的区烟叶生产办公室决算数据纳入区农委汇总填报。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待254批次,2,696人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费94.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.61万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出216.86万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较2016年增加216.86万元,增长100%,主要原因是2017年统计口径变化,将往年独立核算的区烟叶生产办公室决算数据纳入区农委汇总填报。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31

日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额138.21万元,其中:政府采购货物支出132.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.36万元。主要用于办公设备购置、专项资金采购鱼苗、农用杀虫灯等支出。

(四)预算绩效管理情况说明。

2017年共开展了2个项目绩效自评,涉及资金1600万

元:

1.特色农业项目500万元.从评价情况来看,该项目主要绩效体现在一是解决周边农户就业问题,为农民增收创造有利条件;二是促进农业结构和农业产业调整,发展当地特色产业。

2.烟叶生产扶持费1100万元。主要绩效体现在以下几

方面:一是较好地完成全年目标任务。2017年全区种植烤烟5.6万亩,收购烟叶12.36万担,占13万担计划任务的95.06%。其中,上中等烟叶占91.35%,收购均价22.22元/公斤,实现产值1.37亿元,实现财政税收3014万元,烟农户均收入6.22万元,人均收入1.56万元,有力实现了农民增收、财政增税和企业增效的目标,给高山地区农民带来了实惠,为区域经济社会发展做出了应有的贡献。二是大力开展烟区基础设施建设和维修。维修育苗大棚16处,维修烤房528座,采购烤房设备及门窗335套,新建烤房10间,维修烟区公路230余公里,较好地改善了烟区群众的生产生活条件,为烤烟生产减工降本、提质增效奠定了良好的基础。三是助推扶贫攻坚工作成效明显。2017年建卡种烟贫困户374户,占全区种烟户数的17%;贫困户种烟面积共计7776亩,占全区烤烟移栽面积的15.55%;实现产值1968.30万元,户均收入实现5.26万元,人均收入实现1.34余万元,有力助推了全区脱贫攻坚工作。四是有效促进了农村富余劳动力的就业问题。在烤烟生产特别是收购环节,用工需求量大,全年烟草行业和一些种植大户雇佣农民工1300余人,有效解决了农村富余劳动力的就业问题。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得

的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77726682

2018年8月23日

重庆市武隆区农业委员会.xls

 
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