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重庆市武隆区烟叶生产管理办公室2017年部门决算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://wl.cq.gov.cn      责任编辑:农委   2018年10月30日

一、部门基本情况

(一)职能职责。宣传贯彻执行中央、市、区烤烟生产和收购工作的方针政策;负责全区烤烟生产、收购工作的统筹协调、指导及检查工作;开展调查研究,制定全区烤烟产业和烟叶生产基地建设发展规划,并根据每年实际情况拟定年度生产目标任务、政策措施的工作意见,经批准后组织实施;协调指导全区烤烟生产和收购目标任务的落实,组织对烤烟生产、收购计划实施情况及烤烟生产各阶段的综合检查;指导和推广科技兴烟措施的落实和普及;协调指导全区烤烟生产和收购物资调运,资金调配,质量监督等服务工作;承担武隆区烟叶生产领导小组的日常具体事务。

(二)机构设置。根据《重庆市武隆区机构编制委员会关于全区事业单位机构编制有关事项的通知》(武隆编委发〔2017〕14号)文件精神,区烟办为区农委所属副处级事业单位,经费由财政全额拨款,属独立核算的二级预算单位。下设两个科室:综合科和生产科。

核定事业编制5人。年初实有人数11人,其中行政在职人员3人,事业人员5人,行政退休人员3人。因2017年有2名行政在职人员、1名事业在职人员调离,3名行政退休人员纳入社保管理,所以年末实有人数5人,其中行政在职人员1人,事业人员4人。另有遗属人员1人,编制外临聘驾驶员1人(劳务派遣)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,253.69万元,支出总计1,253.69万元。与2016年决算数相比,收支减少539.72万元、下降30.09%,主要原因是烟叶种植计划调减导致区财政配套资金相应减少。

本部门2017年度收入合计1,215.03万元,全部为财政拨款收入。

本部门2017年度支出合计1,253.69万元,其中:基本支出113.23万元,占9.03%;项目支出1,140.46万元,占90.97%

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少38.66万元,主要原因是2017年烟区基础设施维修支出增大,导致年初结余资金已全部消化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,215.03万元,较上年决算数减少491.62万元,下降28.81%。主要原因是烟叶种植计划调减导致区财政配套资金相应减少。较年初预算数增加17.47万元,增长1.46%。主要原因是政策性增资及年中追加安排考核兑现资金。

本部门2017年度财政拨款支出1,253.69万元,较上年决算数减少501.06万元,下降28.55%。主要原因是本年度烟叶种植规模减少,相应的政策扶持资金也随之减少。较年初预算数增加56.13万元,增长4.69%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决(其中,上年结余资金38.66万元,年中追加预算17.47万元)。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出1,138.66万元,占90.82%,较年初预算数增加38.66万元,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用上年度结余资金38.66万元支付;社会保障与就业支出15.50万元,占1.24%,较年初预算数减少0.46万元,主要原因是年内有3名人员调离;医疗卫生与计划生育支出6.73万元,占0.54%,较年初预算数增加0.30万元,主要原因是年内缴费基数调整;农林水支出86.15万元,占6.87%,较年初预算数增加17.27万元,主要原因是年内调资增资和追加了在职职工养老保险和职业年金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出113.23万元。其中:人员经费102.10万元,较上年增加14.26万元,主要原因是调资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。公用经费11.13万元,较上年减少7.68万元,主要原因是年内有3名职工调离,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、培训费、邮电费、会议费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计17.83万元,较年初预算数减少1.67万元,主要原因是单位压缩了公务开支,较上年支出数减少10.80万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门未安排单位人员出国出访,未采购公务用车辆。

公务车运行维护费6.50万元,主要用于市内因公出行、到各乡镇检查烤烟生产、开展扶贫工作和区委、区政府交办的其他工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.00万元,主要原因是单位从严格控制公车出行,节约开支,较上年支出数减少10.29万元,主要原因是严格落实公车使用规定,加强公车管理,有效降低了公务用车的运行维护成本。

公务接待费11.33万元,主要用于接待市烟叶公司、部分卷烟工业企业到我区检查指导烤烟生产工作、协调烟叶调拨事宜、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.67万元,主要原因是我单位严格落实中央八项规定,在预算范围内开展公务接待,较上年支出数减少0.51万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,降低公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门未发生因公出国(境)情况;未采购公务用车,公务车保有量为1辆;国内公务接待104批次,1,296人,未发生国内外事接待和国(境)外公务接待。2017年本部门人均接待费87.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出11.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2016年增加11.13万元,增长0.00%,主要原因是2016年度执行的是事业单位会计制度,而2017年度执行的是行政单位会计制度。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,属一般公务用车。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本单位不涉及政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求,我办对烟叶生产扶持费1个项目开展了绩效自评,涉及资金1100万元。

在区委、区政府的正确领导下,在各种烟乡镇和区级部门的大力支持下,我们紧紧围绕年度目标任务,在严峻的自然灾害面前,团结拼搏,锐意进取,克难攻坚,扎实工作,取得了较好的成绩,主要绩效体现在以下几方面:一是较好地完成全年目标任务。2017年全区种植烤烟5.6万亩,收购烟叶12.36万担,占13万担计划任务的95.06%。其中,上中等烟叶占91.35%,收购均价22.22元/公斤,实现产值1.37亿元,实现财政税收3014万元,烟农户均收入6.22万元,人均收入1.56万元,有力实现了农民增收、财政增税和企业增效的目标,给高山地区农民带来了实惠,为区域经济社会发展做出了应有的贡献。二是大力开展烟区基础设施建设和维修。维修育苗大棚16处,维修烤房528座,采购烤房设备及门窗335套(其中2016年采购的322套,资金在2017年支付),新建烤房13间,维修烟区公路230余公里,较好地改善了烟区群众的生产生活条件,为烤烟生产减工降本、提质增效奠定了良好的基础。三是助推扶贫攻坚工作成效明显。2017年建卡种烟贫困户374户,占全区种烟户数的17%;贫困户种烟面积共计7776亩,占全区烤烟移栽面积的15.55%;实现产值1968.30万元,户均收入实现5.26万元,人均收入实现1.34余万元,有力助推了全区脱贫攻坚工作。四是有效促进了农村富余劳动力的就业问题。在烤烟生产特别是收购环节,用工需求量大,全年烟草行业和一些种植大户雇佣农民工1300余人,有效解决了农村富余劳动力的就业问题。

下一步,我单位将继续履行好职能职责,迎难而上,求真务实,进一步管好用好本单位财政资金,使其发挥出更大的经济效益和社会效益,为区域经济社会发展做出新的更大的贡献。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77726336。

501002_部门决算相关信息统计表.xls

501002_财政拨款收入支出决算总表.xls

501002_封面代码.xls

501002_收入决算表.xls

501002_收入支出决算总表.xls

501002_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

501002_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

501002_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

501002_支出决算表.xls

 
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