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重庆市武隆区人民政府关于2017年区级财政预算调整方案的报告
::重庆市武隆区人民政府::   http://wl.cq.gov.cn      责任编辑:财政局   2017年12月13日

一、一般公共预算

收入方面。全区收入预算总计从415371万元调整为582740万元,调增167369万元。一是区本级收入预算从年初160000万元调整为148000万元,调减12000万元,为年初预算的92.5%,同期增长0.7%。其中:税收收入从年初83000万元调整为78000万元,调减5000万元,同期增长6.3%;非税收入从年初77000万元调整为70000万元,调减7000万元,同期下降4.8%。二是转移性收入预算从年初255371万元调整为434740万元,调增179369万元,主要是上级补助267358万元、地方政府转贷一般债券收入94100万元、上年结余结转24005万元、从基金预算、国有资本经营预算等调入资金38395万元、预算稳定调节基金调入10882万。

支出方面。全区支出预算总计从415371万元调整为582740万元,调增167369万元。一是区本级支出预算从405312万元调整为510128万元,调增104816万元。其中地方政府转贷新增债券主要用于羊角避险搬迁、扶贫、交通、教育等公益性资本支出;上级补助增量用于上级确定的相关事项。二是转移性支出预算从10059万元调整为72612万元,调增62553万元,主要是“营改增”、机关事业单位养老保险等上解支出13032万元,地方政府债务还本支出34100万元,上级专项结转下年25480万元。

 

2017年一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收入

预算数

调整预算

增减额

支出

预算数

调整预算

增减额

总  计

415,371

582,740

167,369

总  计

415,371

582,740

167,369

一、本级收入

160,000

148,000

-12,000

一、本级支出

405,312

510,128

104,816

税收收入

83,000

78,000

-5,000

二、转移性支出

10,059

72,612

62,553

非税收入

77,000

70,000

-7,000

上解上级支出

10,059

13,032

2,973

二、转移性收入

255,371

434,740

179,369

地方政府债务还本支出

34,100

34,100

上级补助收入

191,264

267,358

76,094

年终结余

25,480

25,480 

地方政府转贷一般债券收入

94,100

94,100

结转下年支出

25,480

25,480 

上年结余结转

21,989

24,005

2,016

调入资金

37,118

38,395

1,277

调入预算稳定调节基金

5,000

10,882

5,882

 

二、政府性基金预算

收入方面。全区收入预算总计从101229万元调整为141321万元,调增40092万元。一是区本级收入预算66880万元,保持不变。二是转移性收入预算从34349万元调整为74441万元,调增40092万元,主要是上级转移支付29222万元、地方政府置换债券收入35800万元、上年结余结转9419万元。

支出方面。全区支出预算总计从101229万元调整为141321万元,调增40092万元。一是区本级支出预算从68991万元调整为73283万元,调增4292万元。二是转移性支出预算从32238万元调整为68038万元,调增35800万元,主要是地方政府债务还本支出35800万元。

 

2017年政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

收入

预算数

调整预算

增减额

支出

预算数

调整预算

增减额

总  计

101,229

141,321

40,092

总  计

101,229

141,321

40,092

一、本级收入

66,880

66,880

一、本级支出

68,991

73,283

4,292

二、转移性收入

34,349

74,441

40,092

二、转移性支出

32,238

68,038

35,800

上级补助收入

25,040

29,222

4,182

上解上级支出

2,120

2,120

0

地方政府转贷专项债券收入

35,800

35,800

地方政府债务还本支出

35,800

35,800

上年结余结转

9,309

9,419

110 

调出资金

30,118

30,118

 

三、国有资本经营预算

全区收入预算5361万元,其中区本级收入5000万元、上年结转361万元,保持不变。

全区支出预算5361万元,其中区本级支出3861万元、调出资金1500万元,保持不变。

以上报告连同方案,请予审议。

2017年区级财政预算调整方案

2017年12月

目  录

表1:2017年一般公共预算收支调整预算表

表2:2017年一般公共预算支出调整预算表

表3:2017年政府性基金预算收支调整预算表

表4:2017年国有资本经营预算收支调整预算表

表5:2017年新增债券资金使用计划表

表6:2017年地方政府债券转贷收入情况表

 

表1

2017年一般公共预算收支调整预算表

             单位:万元

收入

预算数

调整项目

调整预算

支出

预算数

调整项目

调整预算

总  计

415371

167369

582740

总  计

415371

167369

582740

本级收入合计

160000

-12000

148000

本级支出合计

405312

104816

510128

一、税收收入

83000

-5000

78000

一、一般公共服务支出

40805

502

41307

增值税

27900

667

28567

二、国防支出

0

0

营业税

850

850

三、公共安全支出

15692

3295

18987

企业所得税

8000

-40

7960

四、教育支出

65702

11605

77307

个人所得税

2400

800

3200

五、科学技术支出

4006

110

4116

资源税

1000

-300

700

六、文化体育与传媒支出

4852

1481

6333

城市维护建设税

4000

400

4400

七、社会保障和就业支出

43450

15027

58477

房产税

3000

-200

2800

八、医疗卫生与计划生育支出

37384

4223

41607

印花税

500

200

700

九、节能环保支出

30146

11998

42144

城镇土地使用税

15000

-4017

10983

十、城乡社区支出

15046

4791

19837

土地增值税

5500

-2360

3140

十一、农林水支出

63164

36378

99542

耕地占用税

2500

1500

4000

十二、交通运输支出

26853

5679

32532

契税

8700

-1500

7200

十三、资源勘探电力信息等支出

10384

3087

13471

烟叶税

4500

-1000

3500

十四、商业服务业等支出

17293

-3332

13961

二、非税收入

77000

-7000

70000

十五、国土海洋气象等支出

4098

3651

7749

专项收入

5864

0

5864

十六、住房保障支出

12138

6188

18326

行政事业性收费收入

16932

-2682

14250

十七、粮油物资储备支出

111

192

303

罚没收入

4606

0

4606

十八、预备费

5000

0

5000

国有资源(资产)有偿使用收入

46494

-5000

41494

十九、其他支出

9188

-59

9129

其他收入

3104

682

3786

转移性收入合计

255371

179369

434740

转移性支出合计

10059

62553

72612

一、上级补助收入

191264

76094

267358

一、上解上级支出

10059

2973

13032

返还性收入

4035

4035

体制上解支出

一般性转移支付收入

87755

87755

出口退税专项上解支出

专项转移支付收入

99474

76094

175568

专项上解支出

10059

2973

13032

二、地方政府转贷一般债券收入

94100

94100

二、地方政府债务还本支出

34100

34100

三、上年结余结转

21989

2016

24005

三、年终结余

25480

25480

四、调入资金

37118

1277

38395

结转下年支出

25480

25480

五、调入预算稳定调节基金

5000

5882

10882


表2

2017年一般公共预算支出调整预算表

              单位:万元

项   目

预算数

调整项目

调整预算

本级支出合计

405312

104816

510128

一般公共服务

40805

501

41306

人大事务

1375

-1

1374

行政运行

888

888

一般行政管理事务

358

-1

357

人大会议

60

60

人大监督

15

15

人大代表履职能力提升

10

10

事业运行

41

41

其他人大事务支出

3

3

政协事务

924

924

行政运行

407

407

一般行政管理事务

327

327

政协会议

50

50

事业运行

140

140

政府办公厅(室)及相关机构事务

16829

315

17144

行政运行

10833

35

10868

一般行政管理事务

4168

280

4448

专项业务活动

106

106

政务公开审批

346

346

法制建设

70

70

信访事务

194

194

事业运行

718

718

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

394

394

发展与改革事务

2020

2020

行政运行

454

454

一般行政管理事务

1260

1260

战略规划与实施

24

24

经济体制改革研究

10

10

物价管理

162

162

应对气象变化管理事务

20

20

事业运行

90

90

统计信息事务

755

24

779

行政运行

275

275

一般行政管理事务

134

134

专项统计业务

38

38

专项普查活动

103

16

119

统计抽样调查

161

8

169

事业运行

34

34

其他统计信息事务支出

10

10

财政事务

3334

3334

行政运行

1621

1621

一般行政管理事务

345

345

预算改革业务

138

138

财政监察

60

60

财政委托业务支出

1000

1000

事业运行

68

68

其他财政事务支出

102

102

税收事务

1000

1000

协税护税

1000

1000

审计事务

300

300

审计业务

300

300

人力资源事务

895

150

1045

行政运行

400

400

一般行政管理事务

85

85

政府特殊津贴

77

77

引进人才费用

331

331

其他人力资源事务支出

2

150

152

纪检监察事务

1289

1289

行政运行

495

495

一般行政管理事务

593

593

大案要案查处

178

178

事业运行

13

13

其他纪检监察事务支出

10

10

商贸事务

1962

1962

行政运行

337

337

一般行政管理事务

5

5

招商引资

1075

1075

事业运行

6

6

其他商贸事务支出

539

539

工商行政管理事务

95

95

其他工商行政管理事务支出

95

95

质量技术监督与检验检疫事务

10

10

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

10

10

档案事务

670

670

行政运行

229

229

档案馆

371

371

其他档案事务支出

70

70

民主党派及工商联事务

216

216

行政运行

142

142

一般行政管理事务

35

35

事业运行

22

22

其他民主党派及工商联事务支出

17

17

群众团体事务

900

900

行政运行

318

318

一般行政管理事务

250

250

事业运行

65

65

其他群众团体事务支出

267

267

党委办公厅(室)及相关机构事务

4983

4983

行政运行

1823

1823

一般行政管理事务

2887

2887

专项业务

31

31

事业运行

242

242

组织事务

575

13

588

行政运行

328

328

一般行政管理事务

168

168

事业运行

36

36

其他组织事务支出

43

13

56

宣传事务

1664

1664

行政运行

360

360

一般行政管理事务

1177

1177

事业运行

115

115

其他宣传事务支出

12

12

统战事务

377

377

行政运行

187

187

一般行政管理事务

162

162

事业运行

28

28

其他共产党事务支出

572

572

行政运行

269

269

一般行政管理事务

37

37

事业运行

16

16

其他共产党事务支出

250

250

其他一般公共服务支出

60

60

其他一般公共服务支出

60

60

公共安全支出

15692

3295

18987

武装警察

893

893

内卫

34

34

消防

859

859

公安

13792

400

14192

行政运行

5441

5441

一般行政管理事务

6667

400

7067

治安管理

228

228

国内安全保卫

48

48

刑事侦查

140

140

经济犯罪侦查

33

33

出入境管理

15

15

禁毒管理

97

97

道路交通管理

626

626

网络侦控管理

7

7

反恐怖

40

40

居民身份证管理

15

15

网络运行及维护

150

150

拘押收教场所管理

190

190

警犬繁育及训养

15

15

事业运行

40

40

其他公安支出

40

40

检察

1370

1370

“两房”建设

1370

1370

法院

700

700

“两庭”建设

700

700

司法

957

825

1782

行政运行

665

665

一般行政管理事务

137

815

952

基层司法业务

36

10

46

普法宣传

38

38

法律援助

18

18

事业运行

43

43

其他司法支出

20

20

其他公共安全支出(款)

50

50

其他公共安全支出(项)

50

50

教育支出

65702

11605

77307

教育管理事务

2210

2210

行政运行

460

460

其他教育管理事务支出

1750

1750

普通教育

54305

11099

65404

学前教育

3754

20

3774

小学教育

24804

4721

29525

初中教育

15213

15213

高中教育

8753

6367

15120

高等教育

20

-20

0

其他普通教育支出

1761

11

1772

职业教育

5639

500

6139

职业高中教育

2959

408

3367

其他职业教育支出

2680

92

2772

特殊教育

448

6

454

特殊学校教育

403

6

409

其他特殊教育支出

45

45

进修及培训

1600

1600

干部教育

475

475

培训支出

1125

1125

教育费附加安排的支出

1400

1400

其他教育费附加安排的支出

1400

1400

其他教育支出

100

100

科学技术支出

4006

110

4116

科学技术管理事务

201

201

行政运行

128

128

一般行政管理事务

20

20

其他科学技术管理事务支出

53

53

技术研究与开发

3715

85

3800

应用技术研究与开发

3490

3490

产业技术研究与开发

145

85

230

科技成果转化与扩散

80

80

科学技术普及

80

25

105

科普活动

60

60

青少年科技活动

10

10

其他科学技术普及支出

10

25

35

其他科学技术支出

10

10

其他科学技术支出

10

10

文化体育与传媒支出

4852

1481

6333

文化

1674

211

1885

行政运行

166

166

图书馆

101

101

艺术表演场所

3

3

艺术表演团体

45

45

文化活动

50

50

群众文化

788

161

949

文化市场管理

124

124

其他文化支出

397

50

447

文物

172

1010

1182

文物保护

108

108

博物馆

64

10

74

历史名城与古迹

1000

1000

体育

842

23

865

体育场馆

80

23

103

群众体育

762

762

新闻出版广播影视

1764

32

1796

广播

76

76

电视

628

14

642

新闻通讯

830

830

出版发行

30

18

48

其他新闻出版广播影视支出

200

200

其他文化体育与传媒支出(款)

400

205

605

宣传文化发展专项支出

15

15

其他文化体育与传媒支出(项)

385

205

590

社会保障和就业支出

43450

15027

58477

人力资源和社会保障管理事务

2770

2770

行政运行

434

434

一般行政管理事务

126

126

社会保险经办机构

1632

1632

其他人力资源和社会保障管理事务支出

578

578

民政管理事务

1809

-321

1488

行政运行

323

323

机关服务

42

42

拥军优属

50

50

老龄事务

750

-619

131

行政区划和地名管理

50

39

89

基层政权和社区建设

150

80

230

其他民政管理事务支出

444

179

623

行政事业单位离退休

18466

1608

20074

归口管理的行政单位离退休

6170

-4687

1483

事业单位离退休

11878

-8655

3223

离退休人员管理机构

418

418

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10104

10104

机关事业单位职业年金缴费支出

4846

4846

就业补助

1199

1199

就业创业服务补贴

331

331

职业培训补贴

139

139

社会保险补贴

587

587

公益性岗位补贴

27

27

职业技能鉴定补贴

3

3

就业见习补贴

61

61

其他就业补助支出

51

51

抚恤

2449

666

3115

死亡抚恤

810

100

910

伤残抚恤

133

133

在乡复员、退伍军人生活补助

300

133

433

优抚事业单位支出

128

128

义务兵优待

336

336

农村籍退役士兵老年生活补助

200

200

其他优抚支出

675

300

975

退役安置

521

78

599

退役士兵安置

251

251

军队移交政府的离退休人员安置

40

49

89

军队移交政府离退休干部管理机构

96

96

退役士兵管理教育

14

29

43

其他退役安置支出

120

120

社会福利

1223

1740

2963

儿童福利

256

256

老年福利

405

405

殡葬

562

1740

2302

残疾人事业

1676

346

2022

行政运行

92

92

残疾人康复

550

140

690

残疾人就业和扶贫

505

505

其他残疾人事业支出

529

206

735

自然灾害生活救助

1224

10035

11259

中央自然灾害生活补助

313

313

地方自然灾害生活补助

661

35

696

自然灾害灾后重建补助

250

10000

10250

红十字事业

100

100

行政运行

58

58

一般行政管理事务

2

2

其他红十字事业支出

40

40

最低生活保障

6640

1007

7647

城市最低生活保障金支出

2910

2910

农村最低生活保障金支出

3730

1007

4737

临时救助

1881

300

2181

临时救助支出

1784

300

2084

流浪乞讨人员救助支出

97

97

特困人员救助供养

2103

-40

2063

城市特困人员救助供养支出

1500

-40

1460

农村特困人员救助供养支出

603

603

其他生活救助

744

-261

483

其他农村生活救助

744

-261

483

其他社会保障和就业支出(款)

645

-131

514

其他社会保障和就业支出(项)

645

-131

514

医疗卫生与计划生育支出

37384

4223

41607

医疗卫生与计划生育管理事务

568

568

行政运行

288

288

一般行政管理事务

68

68

机关服务

152

152

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

60

60

公立医院

2275

2241

4516

综合医院

1026

1022

2048

中医(民族)医院

549

1000

1549

其他公立医院支出

700

219

919

基层医疗卫生机构

4786

78

4864

乡镇卫生院

3126

78

3204

其他基层医疗卫生机构支出

1660

1660

公共卫生

3987

185

4172

疾病预防控制机构

441

441

卫生监督机构

259

259

妇幼保健机构

393

393

基本公共卫生服务

1888

150

2038

重大公共卫生专项

454

454

突发公共卫生事件应急处理

100

4

104

其他公共卫生支出

452

31

483

中医药

120

120

中医(民族医)药专项

120

120

计划生育事务

1390

236

1626

计划生育机构

306

306

计划生育服务

759

170

929

其他计划生育事务支出

325

66

391

食品和药品监督管理事务

100

76

176

其他食品和药品监督管理事务支出

100

76

176

行政事业单位医疗

6848

6848

行政单位医疗

2137

2137

事业单位医疗

4711

4711

财政对基本医疗保险基金的补助

15267

631

15898

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

15050

631

15681

财政对其他基本医疗保险基金的补助

217

217

医疗救助

1362

555

1917

城乡医疗救助

1362

555

1917

优抚对象医疗

117

101

218

优抚对象医疗补助

117

101

218

其他医疗卫生与计划生育支出

684

684

其他医疗卫生与计划生育支出

684

684

节能环保支出

30146

11998

42144

环境保护管理事务

509

509

行政运行

328

328

其他环境保护管理事务支出

182

182

环境监测与监察

1745

1745

其他环境监测与监察支出

1745

1745

污染防治

813

1440

2253

水体

214

1440

1654

固体废弃物与化学品

50

50

其他污染防治支出

549

549

自然生态保护

11500

312

11812

生态保护

8500

8500

农村环境保护

3000

312

3312

天然林保护

632

147

779

森林管护

462

462

社会保险补助

40

40

政策性社会性支出补助

25

25

天然林保护工程建设

100

140

240

其他天然林保护支出

5

7

12

退耕还林

7696

3316

11012

退耕现金

3800

3800

退耕还林工程建设

2319

16

2335

其他退耕还林支出

1578

3300

4878

风沙荒漠治理

700

718

1418

其他风沙荒漠治理支出

700

718

1418

能源节约利用(款)

7500

3890

11390

能源节能利用(项)

7500

3890

11390

污染减排

16

430

446

减排专项支出

16

430

446

其他节能环保支出(款)

780

780

其他节能环保支出(项)

780

780

城乡社区支出

15046

4791

19837

城乡社区管理事务

4929

4929

行政运行

956

956

一般行政管理事务

47

47

城管执法

496

496

工程建设标准规范编制与监管

78

78

工程建设管理

56

56

住宅建设与房地产市场监管

36

36

其他城乡社区管理事务支出

3260

3260

城乡社区规划与管理(款)

834

1122

1956

城乡社区规划与管理(项)

834

1122

1956

城乡社区公共设施(款)

2655

3165

5820

小城镇基础设施建设

1281

1281

其他城乡社区公共设施支出(项)

2655

1884

4539

城乡社区环境卫生(款)

1979

1979

城乡社区环境卫生(项)

1979

1979

建设市场管理与监督(款)

253

253

建设市场管理与监督(项)

253

253

其他城乡社区支出(款)

4396

504

4900

其他城乡社区支出(项)

4396

504

4900

农林水支出

63164

36378

99542

农业

10841

11290

22131

行政运行

1052

1052

一般行政管理事务

275

275

事业运行

4495

4495

科技转化与推广服务

458

392

850

病虫害控制

549

233

782

农产品质量安全

46

6

52

执法监管

70

5

75

统计监测与信息服务

5

20

25

农业行业业务管理

76

70

146

对外交流与合作

20

20

防灾救灾

350

24

374

农业生产支持补贴

8

4558

4566

农业组织化与产业化经营

500

3940

4440

农产品加工与促销

20

20

农村公益事业

15

15

农业资源保护修复与利用

14

426

440

农村道路建设

398

1596

1994

成品油价格改革对渔业的补贴

166

166

其他农业支出

2344

2344

林业

6298

1488

7786

行政运行

411

411

林业事业机构

689

-200

489

森林培育

1531

-586

945

林业技术推广

200

200

森林资源管理

1327

1327

森林资源监测

5

20

25

森林生态效益补偿

1845

1845

林业自然保护区

40

40

湿地保护

200

200

林业执法与监督

351

351

林业工程与项目管理

30

30

林业产业化

278

278

林业防灾减灾

190

190

其他林业支出

768

687

1455

水利

8276

13762

22038

行政运行

214

214

一般行政管理事务

15

15

水利工程建设

9141

9141

水利工程运行与维护

360

360

水利前期工作

200

200

水利执法监督

10

10

水土保持

60

846

906

水资源节约管理与保护

15

11

26

水质监测

20

20

水文测报

10

10

防汛

35

1650

1685

抗旱

15

15

农田水利

2280

4734

7014

水利技术推广

726

726

江河湖库水系综合整治

2597

2597

大中型水库移民后期扶持专项支出

205

205

水利安全监督

20

20

水资源费安排的支出

1644

-1000

644

水利建设移民支出

10

10

农村人畜饮水

200

732

932

扶贫

19011

8583

27594

行政运行

178

178

农村基础设施建设

5580

5102

10682

生产发展

3100

2947

6047

社会发展

500

500

扶贫事业机构

79

79

其他扶贫支出

9574

534

10108

农业综合开发

2768

2768

机构运行

12

12

土地治理

2726

2726

其他农业综合开发支出

30

30

农村综合改革

11270

620

11890

对村级一事一议的补助

5420

550

5970

对村民委员会和村党支部的补助

4700

4700

对村集体经济组织的补助

500

500

其他农村综合改革支出

650

70

720

普惠金融发展支出

1269

1635

2904

支持农村金融机构

255

255

涉农贷款增量奖励

223

36

259

农业保险保费补贴

701

224

925

创业担保贷款贴息

345

1120

1465

其他农林水事务支出(款)

3431

-1000

2431

其他农林水事务支出(项)

3431

-1000

2431

交通运输支出

26853

5679

32532

公路水路运输

7880

2892

10772

行政运行

181

181

公路建设

3392

3392

公路养护

2889

2889

交通运输信息化建设

70

70

公路和运输安全

1105

-500

605

公路运输管理

184

184

水路运输管理支出

193

193

取消政府还贷二级公路收费专项支出

2629

2629

其他公路水路运输支出

629

629

民用航空运输

4000

4000

机场建设

4000

4000

成品油价格改革对交通运输的补贴

385

682

1067

对城市公交的补贴

173

173

对农村道路客运的补贴

113

113

成品油价格改革补贴其他支出

99

682

781

车辆购置税支出

18538

-1895

16643

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

4750

85

4835

车辆购置税用于农村公路建设支出

13788

-1980

11808

其他交通运输支出(款)

50

50

其他交通运输支出(项)

50

50

资源勘探信息等支出

10384

3087

13471

制造业

100

5

105

其他制造业支出

100

5

105

工业和信息产业监管

400

400

行政运行

232

232

一般行政管理事务

72

72

机关服务

29

29

行业监管

14

14

其他工业和信息产业监管支出

53

53

安全生产监管

1103

8

1111

行政运行

280

280

一般行政管理事务

295

295

安全监管监察专项

8

8

应急救援支出

19

19

其他安全生产监管支出

509

509

国有资产监管

10

10

一般行政管理事务

10

10

支持中小企业发展和管理支出

6523

4774

11297

行政运行

204

204

科技型中小企业技术创新

24

24

中小企业发展专项

3970

4750

8720

其他支持中小企业发展和管理支出

2349

2349

其他资源勘探信息等支出(款)

2248

-1700

548

其他资源勘探信息等支出(项)

2248

-1700

548

商业服务业等支出

17293

-3332

13961

商业流通事务

823

69

892

行政运行

258

258

一般行政管理事务

10

10

民贸企业补贴

150

150

其他商业流通事务支出

405

69

474

旅游业管理与服务支出

15085

-3401

11684

行政运行

183

183

机关服务

81

81

旅游宣传

2521

787

3308

旅游行业业务管理

115

115

其他旅游业管理与服务支出

12185

-4245

7940

其他涉外发展服务支出

57

57

其他商业服务业等支出(款)

1385

1385

其他商业服务业等支出(项)

1385

1385

国土海洋气象等支出

4098

3651

7749

国土资源事务

3536

3651

7187

行政运行

455

455

国土资源规划及管理

70

70

土地资源利用与保护

203

30

233

地质灾害防治

680

2100

2780

土地资源储备支出

80

80

国土整治

25

25

事业运行

728

728

其他国土资源事务支出

1390

1426

2816

气象事务

562

562

其他气象事务支出

562

562

住房保障支出

12138

6189

18327

保障性安居工程支出

6165

4189

10354

廉租住房

2845

809

3654

棚户区改造

1108

1712

2820

农村危房改造

839

-117

722

公共租赁住房

90

435

525

保障性住房租金补贴

134

134

其他保障性安居工程支出

1149

1350

2499

住房改革支出

5973

2000

7973

住房公积金

5973

2000

7973

粮油物资储备支出

111

192

303

物资事务

192

192

仓库建设

192

192

粮油储备

91

91

储备粮油补贴支出

91

91

重要商品储备

20

20

化肥储备

20

20

预备费

5000

5000

其他支出

9188

-59

9129

其他支出

9188

-59

9129

 

 

表3

2017年政府性基金预算收支调整预算表

            单位:万元

收入

预算数

调整项目

调整预算

支出

预算数

调整项目

调整预算

总  计

101229

40092

141321

总  计

101229

40092

141321

本级收入总计

66880

66880

本级支出总计

68991

4292

73283

农网还贷资金收入

社会保障和就业支出

1494

46

1540

海南省高等级公路车辆通行附加费收入

大中型水库移民后期扶持基金支出

1427

46

1473

港口建设费收入

移民补助

614

614

新型墙体材料专项基金收入

基础设施建设和经济发展

813

29

842

国家电影事业发展专项资金收入

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

17

17

城市公用事业附加收入

680

680

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

67

67

国有土地收益基金收入

基础设施建设和经济发展

67

67

农业土地开发资金收入

城乡社区支出

33136

974

34110

国有土地使用权出让收入

65900

65900

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

29956

864

30820

土地出让价款收入

65900

65900

征地和拆迁补偿支出

6327

6327

补缴的土地价款

土地开发支出

698

698

划拨土地收入

城市建设支出

13950

13950

缴纳新增建设用地土地有偿使用费

补助被征地农民支出

2000

2000

其他土地出让收入

廉租住房支出

4000

4000

大中型水库库区基金收入

公共租赁住房支出

2000

2000

彩票公益金收入

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

981

864

1845

福利彩票公益金收入

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

680

680

体育彩票公益金收入

城市公共设施

171

171

城市基础设施配套费收入

城市环境卫生

259

259

小型水库移民扶助基金收入

其他城市公用事业附加安排的支出

250

250

国家重大水利工程建设基金收入

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

2200

2200

南水北调工程建设资金

其他国有土地收益基金支出

2200

2200

三峡工程后续工作资金

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

110

110

省级重大水利工程建设资金

其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

110

110

车辆通行费

污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

300

300

污水处理费收入

300

300

其他污水处理费安排的支出

300

300

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

农林水支出

31543

297

31840

其他政府性基金收入

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

425

297

722

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

基础设施建设和经济发展

425

297

722

其他政府性基金收入

三峡水库库区基金支出

279

279

基础设施建设和经济发展

4

4

解决移民遗留问题

125

125

其他三峡水库库区基金支出

150

150

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

30839

30839

三峡工程后续工作

30839

30839

商业服务业

253

253

旅游发展基金支出

253

253

地方旅游开发项目补助

253

253

其他支出

838

2975

3813

彩票发行销售机构业务费安排的支出

27

27

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

27

27

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

838

2948

3786

用于社会福利的彩票公益金支出

120

797

917

用于体育事业的彩票公益金支出

264

1333

1597

用于教育事业的彩票公益金支出

53

53

用于残疾人事业的彩票公益金支出

7

7

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

723

723

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

454

35

489

债务付息支出

1980

1980

地方政府专项债务付息支出

1980

1980

国有土地使用权出让金债务付息支出

1980

1980

转移性收入合计

34349

40092

74441

转移性支出合计

32238

35800

68038

政府性基金补助收入

25040

4182

29222

政府性基金上解支出

2120

2120

地方政府转货专项债券收入

35800

35800

地方政府债务还本支出

35800

35800

上年结余结转

9309

110

9419

调出资金

30118

30118

 

 

表4

2017年国有资本经营预算收支调整预算表

             单位:万元

收入

预算数

调整项目

调整预算

支出

预算数

调整项目

调整预算

总  计

5361

5361

总  计

5361

5361

本级收入合计

5000

5000

本级支出合计

3861

3861

利润收入

5000

5000

国有资本经营预算支出

3861

3861

股利、股息收入

解决历史遗留问题及改革成本支出

产权转让收入

国有企业资本金注入

清算收入

国有企业政策性补贴

其他国有资本经营预算收入

金融国有资本经营预算支出

其他国有资本经营预算支出

3861

3861

转移性收入合计

转移性支出合计

1500

1500

上级补助收入

361

361

调出资金

1500

1500

 

 

表5

2017年新增债券资金使用计划表

              单位:万元

序号

项目单位

项目名称

安排建议

备  注

合计

60000

1

武隆区工业发展(集团)有限公司

武隆港区白马作业区货运码头项目

3500

市级重点项目

2

武隆区城乡发展(集团)有限公司

武隆防洪护岸综合治理工程项目

4500

市级重点项目

3

区发改委

仙女山机场项目

4000

市级重点项目

4

旅游局

乡村旅游专项

811

5

农委

农业与扶贫示范基地建设项目

1000

6

林业局

阳水河湿地建设项目

200

7

各乡镇

精准扶贫专项资金

2947

8

危治办

羊角避险搬迁项目

10000

9

教委

中堆坝小学、武隆一中等学校建设项目

5000

10

交委

武仙路复线及G65土坎互通公路建设项目

11000

11

安监局

煤矿关闭

890

12

检察院

办案技术用房建设

1370

13

法院

第四法庭建设

700

14

公安局

公安局业务用房及派出所建设项目

400

15

卫计委

中医院、白云乡卫生院等医院建设项目

2000

16

民政局

殡仪馆建设项目

1000

17

市政局

污水管网等市政建设项目

2241

18

城乡建委

世纪五龙城停车场A区车行桥建设

184

19

国土房管局

黄金水岸整治

200

20

环保局

环境监测执法业务用房及农村环境整治项目

2057

21

城乡集团

亚行贷款计生委至大木桥堤防工程

6000

外债转贷

 

 

表6

2017年地方政府债券转贷收入情况表

 

               单位:万元

序号

债券类型

期限

利率

金额

备注

合计

129900

(一)一般债券小计

94100

1

一般债券

7年

3.61%

20000

新增债券

2

一般债券

5年

3.82%

34000

新增债券

3

一般债券

3年

4.17%

7400

置换债券

4

一般债券

5年

3.46%

5000

置换债券

5

一般债券

7年

4.00%

16400

置换债券

6

一般债券

10年

3.96%

5100

置换债券

7

一般债券

5年

4.17%

200

置换债券

8

一般债券

18年

6000

外债转贷

(二)专项债券小计

35800

1

专项债券

3年

4.17%

4000

置换债券

2

专项债券

5年

3.40%

12700

置换债券

3

专项债券

3年

3.78%

17700

置换债券

4

专项债券

5年

4.17%

1400

置换债券

 

 
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